目 錄
第一部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)住房保障工作。擬訂城鎮(zhèn)住房保障
的相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;配合有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)住房保障住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)編制全縣住房保障和保障性安居工程中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(二)承擔(dān)推進(jìn)全縣住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合市
情的住房政策,指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革。
(三)承擔(dān)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序的責(zé)任。會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行。
(四)負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)行業(yè)管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督商品房預(yù)(銷)售管理;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)交易管理;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)直管公房的管理;負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)房屋安全管理;負(fù)責(zé)各類住房政策性資金、住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金的監(jiān)督管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
局參公事業(yè)編制16名,實(shí)有在職人員15人,退休1人;后勤服務(wù)編制2名,實(shí)有在職人員2名,人員經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政全額核撥。下屬事業(yè)單位安監(jiān)所、連灘所事業(yè)編制10名,實(shí)有在職人員8人,退休2人,人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助二類撥付。房地產(chǎn)交易中心、檔案管理中心事業(yè)編制14名,實(shí)有在職人員12名,退休2人,人員經(jīng)費(fèi)自理。另局退休人員23人,人員經(jīng)費(fèi)自理。
第二部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年部門決算表
第三部分 郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年度總收入1721.81萬(wàn)元,其中本年收入1721.81萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1721.81萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加484.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.11%。主要原因:一是公共租賃住房和其他保障性安居工程支出,二是補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年7月增資差額。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
3.事業(yè)收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
5.其他收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)年度支出總體情況
郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年度總支出1721.81萬(wàn)元,其中本年支出1721.81萬(wàn)元。具體情況如下:
社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增加0.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.54%,主要原因是單位離退休人員增資。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.64萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療保險(xiǎn),比2015年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.41%,主要原因是單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)十月份增加一個(gè)公務(wù)員。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出729萬(wàn)元,主要支出人員工資和商品服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等,比2015年決算數(shù)減少186.13萬(wàn)元,減少20.33%,主要原因是項(xiàng)目城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)減少。
4.債務(wù)付息支出18.62萬(wàn)元,主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息。比2015年決算數(shù)增加18.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息增加。
5.住房保障支出964.59萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是為職工購(gòu)買住房公積金退休職工購(gòu)房補(bǔ)貼和住房保障資金支出,比2015年決算數(shù)增加650.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)207.34%,主要原因是2015年住房公積金未列入該項(xiàng)目決算支出,增加住房保障資金支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1721.81萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1653.79萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加232.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.61%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入68.02萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)增加。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1721.81萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1653.79萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加232.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.61%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入68.02萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)增加。
分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.64萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療保險(xiǎn);城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出729萬(wàn)元,主要支出人員工資和商品服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出;債務(wù)付息支出18.62萬(wàn)元,主要支出第四季度棚戶區(qū)還款利息;住房保障支出964.59萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是為職工購(gòu)買住房公積金退休職工購(gòu)房補(bǔ)貼和住房保障資金支。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
郁南縣房地產(chǎn)管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算4.36萬(wàn)元的458.71%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元,完成預(yù)算3萬(wàn)元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17萬(wàn)元,完成預(yù)算1.36萬(wàn)元的125.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障性住房檢查增加接待業(yè)務(wù)支出需要,公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車輛持平。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.30萬(wàn)元,下降1.76%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與去年決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.5萬(wàn)元,增加50%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.30萬(wàn)元,下降1.76%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因增加1輛公務(wù)車用車下鄉(xiāng)南部片業(yè)務(wù),公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因交流工作情況及下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待餐費(fèi)支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,占15%;公務(wù)接待費(fèi)支出17萬(wàn)元,占85%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于處理公務(wù)、南部片下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出17萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待108次,接待人數(shù)共968人。主要是由于相關(guān)單位交流工作和保障房檢查,單位自行解決食宿問題。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.20萬(wàn)元,比2015年減少0.43萬(wàn)元,降低0.22%。主要原因是:部分公用經(jīng)費(fèi)略有增減變動(dòng)。具體支出有:辦公費(fèi)10.96萬(wàn)元,印刷費(fèi)6.14萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)1.4萬(wàn)元,水費(fèi)1.77萬(wàn)元,電費(fèi)4.16萬(wàn)元,郵電費(fèi)5.06萬(wàn)元,差旅費(fèi)20萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)2.4萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)4.48萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,福利費(fèi)21.85萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,稅金及附加費(fèi)用61.36萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出35.62萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于處理公務(wù)、南部片下鄉(xiāng)業(yè)務(wù));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出尚未開展績(jī)效自評(píng),正在籌備中。
第四部分 名詞解釋
社會(huì)保障和就業(yè)支出:社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。
住房保障支出:反映政府用于住房保障等事務(wù)支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等方面支出。
歸口管理的行政單位離退休費(fèi):反映行政單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
死亡撫恤:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法,加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購(gòu)房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。)
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
購(gòu)房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
其他支出:本局決算的其他支出主要是原物價(jià)局的平價(jià)商店“三項(xiàng)建設(shè)”支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。)
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付各類手續(xù)費(fèi)支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。