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2014年度郁南縣財(cái)政局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2014年縣財(cái)政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
第二部分 2014年縣財(cái)政局部門預(yù)算表
一、2014 年部門收支預(yù)算總表
二、2014 年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三、2014 年部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第一部分 2014 年縣財(cái)政局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2014 年縣財(cái)政局設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和5個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、預(yù)算股、國庫股、綜合股、行政政法股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查辦公室、績(jī)效評(píng)價(jià)股、采購管理股、人事股、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理股、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：國庫支付中心、投資審核中心、票據(jù)管理中心、財(cái)務(wù)公司、各(鄉(xiāng))鎮(zhèn)財(cái)政所（含內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)結(jié)算中心）。
縣財(cái)政局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)財(cái)政、稅收的法律法規(guī)和方針政策；組織擬訂財(cái)政、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、農(nóng)村財(cái)務(wù)等方面的地方性管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)地方稅收制度和規(guī)定的擬訂。
（二）擬訂我縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。
（三）編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)和全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。
（四）制訂財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入。
（五）管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出；管理縣級(jí)預(yù)算外財(cái)政專戶及各項(xiàng)政府性基金；管理和監(jiān)督彩票發(fā)行與彩票市場(chǎng)；管理國債發(fā)行、兌付及相關(guān)工作；管理政府債務(wù)、政府貸款業(yè)務(wù)、財(cái)政票據(jù)。
（六）擬訂和執(zhí)行需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購政策、制度；負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國庫集中支付制度；管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出，組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督；執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度和涉外企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
（七）執(zhí)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評(píng)價(jià)；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。
（八）參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究；組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)算審核，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算，參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)全縣政府采購和信息統(tǒng)計(jì)工作；參與工程造價(jià)管理，會(huì)同有關(guān)部門制訂對(duì)縣級(jí)財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的管理規(guī)章、制度和辦法。
（九）貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，管理和指導(dǎo)社會(huì)審計(jì)工作。
（十）統(tǒng)一管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)，指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和注冊(cè)評(píng)估師的業(yè)務(wù)，辦理涉及國家和集體產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。
（十一）監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
（十二）制訂財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)、財(cái)政宣傳和信息工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本局在職共有行政編制32人；事業(yè)編制39人，其中：行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制24人、核撥事業(yè)編制15人；離退休人員共24人。下屬單位在職共有行政編制0人；事業(yè)編制77人，其中：行政機(jī)關(guān)事業(yè)編制66人、核撥事業(yè)編制11人；離退休人員共25人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)及省委十一屆三次全會(huì)精神，按照縣委、縣政府的決策部署，以全面深化改革為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”為總要求，強(qiáng)化組織收入工作責(zé)任，堅(jiān)持依法治稅。大力培植財(cái)源，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障十大民生和重大項(xiàng)目支出。繼續(xù)貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展決定，積極爭(zhēng)取省項(xiàng)目資金支持，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生建設(shè)等領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)。健全公共財(cái)政預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性；深入推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，加大預(yù)算細(xì)化力度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)支出責(zé)任。深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革，大力推行公務(wù)卡改革，擴(kuò)大財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍。繼續(xù)深化政府采購、收支兩條線和金財(cái)工程等各項(xiàng)改革。
二、收入預(yù)算說明
2014 年收入預(yù)算1,415.30 萬元，其中：公共預(yù)算撥款 1,415.30 萬元，財(cái)政專戶撥款0 萬元。
三、支出預(yù)算說明
2014 年支出預(yù)算1,415.30 萬元，其中：公共預(yù)算撥款 1,415.30 萬元，財(cái)政專戶撥款0 萬元。
2014 年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
基本支出預(yù)算 944.61 萬元，占預(yù)算撥款支出的 66.74%。其中：工資福利支出744.86 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.99 萬元；商品和服務(wù)支出90.75 萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算 470.69 萬元，占預(yù)算撥款支出的 33.26%。
第二部分 2014年縣財(cái)政局部門預(yù)算表
一、2014 年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：郁南縣財(cái)政局 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
2014年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2014年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2014年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1,415.30 |
一、基本支出 |
944.61 |
一、一般公共服務(wù) |
1175.74 |
|
公共預(yù)算撥款 |
1,415.30 |
工資福利支出 |
744.86 |
二、外交 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
90.75 |
三、國防 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
109.00 |
四、公共安全 |
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教育收費(fèi) |
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其他資本性支出等 |
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五、教育 |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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六、科學(xué)技術(shù) |
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三、其他資金 |
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二、項(xiàng)目支出 |
470.69 |
七、文化體育與傳媒 |
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事業(yè)收入 |
|
工資福利支出 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè) |
178.69 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
470.69 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
其他收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
43.04 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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十一、環(huán)境保護(hù) |
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贈(zèng)與 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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債務(wù)利息支出 |
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十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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債務(wù)還本支出 |
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十四、交通運(yùn)輸 |
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基本建設(shè)支出 |
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十五、資源勘探電力信息等事務(wù) |
10 |
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其他資本性支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 |
|
十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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其他支出 |
|
十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
|
|
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十九、國土資源氣象等事務(wù) |
|
|
|
|
|
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二十、住房保障支出 |
7.83 |
|
|
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) |
|
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二、2014年郁南縣部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位名稱：郁南縣財(cái)政局 單位：萬元
|
科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
|
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
6 |
|
|
合計(jì) |
1,415.30 |
944.61 |
470.69 |
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