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郁南縣2014年財政決算報告

 

郁南縣2014年財政決算報告

 

——2015年6月30日在郁南縣第十五屆

人大常委會第三十四次會議上

 

縣財政局局長  黃重陽

 

主任、各位副主任,各位委員:

我受縣人民政府委托,現(xiàn)向縣人大常委會報告我縣2014年財政決算情況,請予審議。

一、財政決算情況

    (一)財政收入決算。2014年,全縣公共財政預算收入54580萬元,完成調(diào)整后年度預算的100.27%,比上年增收5096萬元,增長10.30%。其中:稅收收入32109萬元,占公共財政預算收入的58.83%,為年度預算的101.43%;非稅收入22471萬元,占公共財政預算收入的41.17%,為年度預算的98.65%。

    (二)財政支出決算。2014年,全縣公共財政預算支出184998萬元,為調(diào)整后年預算的113.72%,比上年增支18430萬元,增長11.06%。

主要支出項目情況如下:

1.一般公共服務支出20343萬元,為年度預算的139.65%,同比減支2812萬元,下降12.14%。

2.公共安全支出8044萬元,為年度預算的145.43%,同比減支192萬元,下降2.33%。

3.教育支出39241萬元,為年度預算的114.28%,同比增支135萬元,增長0.35%。

4.科學技術支出1110萬元,為年度預算的94.87%,同比減支974萬元,下降46.74%。

5.文化體育與傳媒支出2380萬元,為年度預算的283%,同比增支663萬元,增長38.61%。

6.社會保障和就業(yè)支出31635萬元,為年度預算的123.55%,同比增支2108萬元,增長7.14%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出30201萬元,為年度預算104.65%,同比增支9277萬元,增長44.34%。

8.環(huán)境保護支出5372萬元,為年度預算913.61%,同比增支3258萬元,增長154.12%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4814萬元,為年度預算216.17%,同比增支814萬元,增長20.35%。

10.農(nóng)林水事務支出31419萬元,為年度預算的529.56%,同比增支8399萬元,增長36.49%。

11.交通運輸支出3789萬元,為年度預算的296.17%,同比減支165萬元,下降4.17%。

12.資源勘探電力信息等事務支出687萬元,為年度預算的381.67%,同比減支879萬元,下降56.13%。

13.商業(yè)服務業(yè)等事務支出728萬元,為年度預算的766.32%,同比減支232萬元,下降24.17%。

14.國土資源氣象等事務支出691萬元,為年度預算的92.75%,同比減支604萬元,下降46.64%。

15.住房保障支出1966萬元,為年度預算的290.40%,同比增支47萬元,增長2.45%。

16.糧油物資儲備管理事務支出完成702萬元,為年度預算的170.80%,同比增支158萬元,增長29.04%。

17.債務付息支出731萬元,為年度預算的23.69%,同比增支167萬元,增長29.61%。

18.其他支出1145萬元,為年度預算的10.18%,同比減支738萬元,下降39.19%。

    (三)財政決算收支平衡情況。2014年,全縣公共財政預算收入54580萬元,加上上級補助收入131621萬元(包括:返還性收入5631萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付80191萬元(包括均衡性轉(zhuǎn)移支付收入23506萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金13407萬元、結算補助收入3506萬元、企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入136萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入2410萬元、義務教育等轉(zhuǎn)移支付收入7882萬元、基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入6768萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入11496萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入626萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入328萬元、固定數(shù)額補助收入8819萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1307萬元);專項轉(zhuǎn)移支付收入45817萬元;債券轉(zhuǎn)貸收入586萬元;上年結余收入2866萬元;收入總計189653萬元;全縣公共財政預算支出184998萬元,加上上解支出443萬元、地方政府債券還本支出935萬元、調(diào)出資金90萬元,支出總計186466萬元。收支相抵后結余3187萬元,其中:結轉(zhuǎn)下年支出3132萬元,凈結余55萬元。

二、基金預算收支決算情況

(一)2014年全縣政府性基金收入24360萬元,為年度預算的87.69%,同比減收3421萬元,下降12.31%。

(二)2014年全縣政府性基金支出39227萬元,為年度預算的133.17%,同比增支2303萬元,增長6.24%。

(三)基金預算收支平衡情況。2014年,全縣政府性基金收入24360萬元,加上上級補助收入15875萬元、調(diào)入資金90萬元、上年結余4787萬元,合計收入45112萬元;政府性基金支出39227萬元,加上上解上級支出-83萬元,合計支出39144萬元。收支相抵結余5968萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況

2014年,我縣貫徹落實省、市、縣關于“三公”經(jīng)費管理的各項規(guī)章制度和管理辦法,嚴控“三公”經(jīng)費支出。在公務接待上進一步簡化接待流程,明確接待標準,不搞超規(guī)格、超范圍接待;在車輛購置使用上,核定公務車輛編制、按配置標準采購、實行定點加油和維修,超編車輛一律不安排經(jīng)費;在因公出國(境)上,凡未經(jīng)批準的外出考察學習等,財政一律不予核撥經(jīng)費;全面推行公務卡結算制度,加大公務卡結算,提高公務消費透明度。2014年,全縣會議費及“三公”經(jīng)費支出4915萬元(其中:會議費1318萬元;公務用車購置及運行維護費1467萬元;公務接待費2122萬元;因公出國(境)經(jīng)費8萬元),同比減支923萬元,下降15.81%。

四、存在問題

2014年,我縣財政運行情況良好,財政收入保持了兩位數(shù)的增長,財政保障能力明顯增強,在“保民生、保運作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的基礎上集中財力保證了縣委、縣政府確定的各項重點項目支出需求,做到了收支平衡,略有結余,為促進全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展提供了財力保障。但是,我縣財政運行中的一些問題和困難需要引起高度重視:一是新增稅源項目不多,主要稅種收入比上年同期較大幅度的減收,財政增收難度加大,財政收入總量仍然偏小;二是新增的財政支出項目多、數(shù)額大,財政支出壓力沉重,資金缺口大,平衡預算的壓力不斷加大;三是各單位追加預算外財政支出種類繁多,預算執(zhí)行的規(guī)范性、約束性有待進一步提高;四是部門預算單位厲行勤儉節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費的意識仍然要繼續(xù)增強。對這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。

五、下半年工作安排

今年以來,我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,狠抓增收節(jié)支,取得了一定成績。但由于受宏觀經(jīng)濟調(diào)控的影響,我縣財政稅收收入出現(xiàn)較大下滑,收入進度和年初制定的計劃還有較大的差距,要完成地方公共財政預算收入年度目標任務壓力很大,下半年任務十分艱巨。為此我們需做好以下幾方面工作:

(一)全力以赴抓收入。采取有效措施,大力組織財政收入,確保完成全年收入任務。一是強化稅收征管工作。加強財稅部門聯(lián)動,全面落實國家稅收改革,實行營業(yè)稅改增值稅等政策,依法加強收入征管,嚴格收入目標考核,強化組織收入工作責任,充分挖掘各類收入的增收潛力,做到應收盡收,及時、足額、均衡入庫。二是強化非稅收入征管監(jiān)督工作。認真分析非稅收入來源、規(guī)模,克服征收中的難點,并采取切實可行的措施定期深入各執(zhí)收單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行督收促收,確保非稅收入順利、足額入庫。三是盤活國有資產(chǎn)增加收入。通過整合、優(yōu)化現(xiàn)有國有資產(chǎn)資源,加快進入二級市場處置,增加國有資本和稅收收入,提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。

(二)努力培植地方財稅源。進一步優(yōu)化全縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,加大招商引資力度,支持企業(yè)加快發(fā)展;充分發(fā)揮投融資擔保公司作用,為全縣企業(yè)發(fā)展、工業(yè)園區(qū)建設等融大資、建大項目;積極籌集和調(diào)度資金,全力支持全縣重點工程項目建設。

(三)優(yōu)化財政支出結構。加快預算批復進度和追加指標下達進度,進一步優(yōu)化財政支出結構,減少支出預算追加事項,繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出。

(四)致力改善民生福祉。繼續(xù)提高民生工程實施的針對性,突出保障基本民生、群眾直接受益的項目,集中財力做群眾最需要、最迫切,能夠看得見、摸得著、感受到的項目,進一步擴大民生工程實施成果,不斷加大民生工程宣傳和績效評價力度。

(五)努力爭取專項資金。爭取中央和省更多資金支持,深入研究中央和省財政的扶持政策,提前謀劃、搶抓發(fā)展機遇、積極申報項目。協(xié)助各單位各部門做好項目申報的基礎工作,建立我縣專項資金項目庫,為提高成功率奠定基礎。

主任、各位副主任,各位委員,2015年的財政工作任務仍然艱巨,責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大及其常委會的關心支持下,堅定信心,扎實工作,確保全年各項財政工作任務圓滿完成,為加快郁南經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。

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