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──2020年4月30日在郁南縣第十六屆
人大常委會第三十三次會議上
郁南縣審計局局長葉趣文
主任、各位副主任，各位委員：
2019年8月29日，郁南縣第十六屆人大常委會第二十八次會議審議了《關(guān)于郁南縣2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并就進一步加強審計監(jiān)督和做好審計整改工作提出了審議意見。縣政府高度重視縣人大常委會審議反映的問題，督促整改責任單位逐項對照，加強督導，認真整改?，F(xiàn)將整改落實情況報告如下：
一、整改落實總體情況
（一）縣政府高度重視審計整改工作。2019年年初，縣政府將審計發(fā)現(xiàn)問題整改督查工作列為年度督查內(nèi)容之一，由縣政府督查室組織開展，縣審計局配合，將審計督查由部門層面升格到縣級層面。2019年11月，縣政府派出3個督查組對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況進行跟蹤督查，并召開全縣審計整改工作會議，通報審計整改落實情況，部署加強審計查出問題整改落實。
（二）整改責任單位采取措施積極落實審計整改。審計發(fā)現(xiàn)問題涉及的有關(guān)鎮(zhèn)、部門和單位積極采取措施落實整改工作。審計期間，相關(guān)部門（單位）對審計發(fā)現(xiàn)問題立行立改，整改問題10條，整改問題金額1042.51萬元。涉及縣財政局、縣教育局、縣人民醫(yī)院等8個單位。審計后，被審計單位將審計發(fā)現(xiàn)問題整改納入單位重要議事日程，堅持以問題為導向，從源頭上找準“病灶”，制訂整改方案，明確責任人和完成時限，積極落實整改。審計查出問題大部分得到整改，同時健全完善相關(guān)管理制度，整改成效明顯。
（三）主管部門加強監(jiān)管落實審計整改。對審計查出的問題，整改責任單位主管部門及時指導督促整改，切實擔負起監(jiān)督管理責任，舉一反三、標本兼治，牽頭研究解決審計查出的共性問題的整改工作，建立健全完善長效管理機制，防范同類問題再次發(fā)生。
（四）縣審計局加強跟蹤督促落實審計整改。建立審計整改臺賬，實行問題銷號管理。將審計發(fā)現(xiàn)的問題以及審計建議登記在賬，在審計報告規(guī)定的時間內(nèi)，跟蹤落實審計問題整改和審計建議采納情況，并要求被審單位報送整改報告。整改報告對照問題逐一銷號，對未及時整改、整改不到位問題加強督促整改。形成審計整改問題建號、跟蹤掛號、對賬銷號。
特別是在2019年11月下旬審計整改專項督查期間，縣政府通過組織督查組到涉及整改單位督查整改情況，面對面進行指導，加大對審計查出問題整改督查力度，推動涉及整改單位加快審計整改，促進整改有效落實。
（五）巡審聯(lián)動落實審計整改。縣委巡察辦將審計查出問題整改列入巡察的重要內(nèi)容，加強對問題整改情況跟進督促落實，發(fā)揮巡察審計監(jiān)督的疊加效應(yīng)，實現(xiàn)對審計整改的同頻共振。2019年，針對審計查出的貫徹中央八項規(guī)定精神、財政財務(wù)收支管理、履行經(jīng)濟責任、政府投資建設(shè)管理、民生項目和資金管理、企業(yè)經(jīng)營管理等六個方面問題，縣審計局向縣委巡察辦反饋征詢意見36條，涉及4個鎮(zhèn)、5個縣直部門和2家國有企業(yè)。
二、整改落實具體情況
截至2020年2月底，對郁南縣2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計查出的八大方面128條問題，有關(guān)鎮(zhèn)、部門和單位已整改到位106條，整改完成率83%；正在整改22條。通過收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、核減工程造價、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實或撥付項目資金等方式整改問題金額33490.11萬元（其中上繳財政金額13329.72萬元）。同時，加強內(nèi)部管理，制定或修訂制度規(guī)范17項。
（一）財政管理審計查出問題的整改情況。審計查出問題11條，已整改到位5條，整改完成率45%。縣財政局、縣國資中心將符合編報規(guī)定的國有企業(yè)全部納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編報范圍，優(yōu)化國資監(jiān)管體制機制?？h財政局將專戶資金671萬元解繳國庫。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支審計查出問題的整改情況。審計查出問題46條，已整改到位36條，整改完成率78%?？h自然資源局、縣教育局及下屬學校、千官鎮(zhèn)等13個單位加強財政財務(wù)管理，通過上繳財政、清退、結(jié)清賬戶、調(diào)整賬務(wù)等方式整改應(yīng)繳未繳非稅收入、違規(guī)發(fā)放津補貼、公款私存和“小金庫”問題金額25040.40萬元?？h人力資源社會保障局、縣教育局、連灘鎮(zhèn)等7個單位完善經(jīng)費管理制度，規(guī)范公車使用、公務(wù)接待等工作的審核及報賬手續(xù)，修訂完善相關(guān)制度5項。
（三）精準扶貧精準脫貧跟蹤審計查出問題的整改情況。審計查出問題8條，已整改到位8條，整改完成率100%?？h扶貧辦等6個單位認真落實精準扶貧精準脫貧審計發(fā)現(xiàn)問題的整改?？h財政局、縣扶貧辦撥付使用扶貧資金5805.34萬元，確保扶貧資金用于貧困戶幫扶和貧困村建設(shè)；縣民政局、縣扶貧辦、桂圩鎮(zhèn)等3個單位追回多領(lǐng)低保生活補助金、清退違規(guī)發(fā)放津補貼合計6.26萬元；千官鎮(zhèn)督促均榮村委會將“居民分布式光伏發(fā)電項目”轉(zhuǎn)為“非居民分布式光伏發(fā)電項目”，并辦理相關(guān)備案過戶手續(xù)，使用村委會賬戶收取光伏發(fā)電收益。同時，將私存?zhèn)€人賬戶的扶貧收益0.35萬元轉(zhuǎn)存村委賬戶?？h扶貧辦修訂完善《郁南縣金融精準扶貧小額擔保貸款管理辦法》，加快推進扶貧小額信貸工作，扶貧小額貸款戶數(shù)、累計貸款額等指標增長較快。
（四）國家和省重大政策落實跟蹤審計查出問題的整改情況。審計查出問題13條，已整改到位13條，整改完成率100%。市生態(tài)環(huán)境局郁南分局等5個部門、2家企業(yè)通過成立領(lǐng)導小組加強領(lǐng)導、落實上級政策、完善辦事指南、健全機制、償還欠款等措施，促進重大政策措施落地生根。建立制度1項，出臺操作辦法1項，制訂方案2份，編制、更新優(yōu)化辦事指南4份。
（五）重點民生項目和資金審計查出問題的整改情況。審計查出問題10條，已整改到位9條，整改完成率90%?？h人力資源社會保障局、縣教育局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等8個單位認真落實社會保障和就業(yè)政策、教育資金等重點民生項目和專項資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改?？h人力資源社會保障局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局追回錯發(fā)就業(yè)困難人員補貼資金和虛報冒領(lǐng)的獎補資金共74.48萬元?？h人力資源社會保障局撥付2018年度建檔立卡貧困家庭學生生活費補助20.61萬元；撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金964.93萬元（其中2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金611.55萬元、往年結(jié)余資金353.38萬元）；提高審核勞動力技能晉升培訓補貼工作效率，確保了在15個工作日內(nèi)完成發(fā)放。縣教育局加快資金撥付使用1187.86萬元。歷洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院退回違規(guī)申報村醫(yī)補貼2萬元。大灣鎮(zhèn)、寶珠鎮(zhèn)整改使用不規(guī)范黨組織聯(lián)系服務(wù)群眾專項經(jīng)費5.05萬元。
（六）自然資源資產(chǎn)和環(huán)境保護審計查出問題的整改情況。審計查出問題3條，已整改到位3條，整改完成率100%?？h自然資源局修訂完善巡查制度，加強耕地保護；加快現(xiàn)有耕地提質(zhì)改造工程，完成耕地占補平衡333.49畝；已對8宗閑置土地進行了認定和處置。制定相關(guān)制度1項。
（七）國有企業(yè)審計查出問題的整改情況。審計查出問題6條，已整改到位5條，整改完成率83%?？h自來水公司通過調(diào)增經(jīng)營收入、上繳財政、結(jié)清賬戶、歸還原渠道資金等方式整改問題金額143.1萬元。
（八）公共投資項目審計查出問題的整改情況。審計查出問題31條，已整改到位27條，整改完成率87%?？h城規(guī)局、縣地方公路管理站、千官鎮(zhèn)等6個單位加強與施工單位溝通，確認并核減多計工程造價490.53萬元?？h糧食儲備庫等7個單位加強工程計劃、規(guī)模調(diào)控、變更審核、工程設(shè)計、合同履約、工程檔案管理等工作，完善相關(guān)審核手續(xù)，避免同類問題再次發(fā)生。制定相關(guān)制度2項。
三、未完成整改的問題
從審計整改的情況看，大部分審計查出問題的整改工作比較到位，措施得力、效果明顯，但仍有五大方面22條問題未能整改到位，分別是財政管理方面6條問題、部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支方面10條問題、重點民生項目和資金方面1條問題、國有企業(yè)方面1條問題、公共投資項目4條問題。
上述問題未能整改到位的主要原因是：一是部分問題需要通過深化改革穩(wěn)步推進整改，如未按會計賬編制年度決算草案、未建立財政資金項目庫、違規(guī)劃撥資金等問題。二是部分問題需履行相關(guān)必要程序才能整改，如工程建設(shè)項目推進、資產(chǎn)清理等問題。三是部分問題需要相關(guān)單位進一步加大工作力度，如加快財政資金的使用進度、加強內(nèi)控管理等。四是部分問題整改受地方經(jīng)濟環(huán)境制約，需要逐步解決。如未及時置換存量債務(wù)的問題。
四、下一步整改工作安排
下一步，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞地方黨委政府中心工作，落實好黨中央、省委和市委、縣委各項決策部署，進一步深化審計工作，切實發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為我縣全面建設(shè)“生態(tài)之都、宜居之城”，力爭在打造粵北生態(tài)建設(shè)發(fā)展新高地走在全市前列、鄉(xiāng)村振興走在全省前列，貢獻審計力量，彰顯審計擔當。
（一）加強督導嚴整改。縣政府及有關(guān)主管部門將繼續(xù)加強審計整改的督促指導和跟蹤檢查，督促有關(guān)部門單位進一步落實整改措施，確保整改效果。
（二）完善機制促整改。推動相關(guān)主管部門加大改革創(chuàng)新力度，完善監(jiān)督管理機制和制度，嚴肅財經(jīng)紀律，強化責任追究，健全整改長效機制。
（三）強化內(nèi)控促整改。督促被審計單位著實提高審計整改工作的思想認識和政治站位，積極作為，建立健全相關(guān)管理制度，強化內(nèi)控，堵塞管理漏洞，化解潛在的財政金融風險和經(jīng)營風險，嚴防同類問題再次發(fā)生。
以上整改報告，請予審議。
公安機關(guān)備案標識碼：44532202000109