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2015年水務(wù)局部門決算基本情況說(shuō)明

• 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

水務(wù)局是縣人民政府主管水行政的職能部門。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)；組織擬定全縣水資源工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中、長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作和水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；負(fù)責(zé)全縣水土保持、防汛抗旱、河道管理、農(nóng)田水利、水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督、涉水違法事件查處、水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管、水利工程建設(shè)監(jiān)管等工作。局下屬副科事業(yè)單位5個(gè)（防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室、向陽(yáng)水庫(kù)工程管理處、大河水庫(kù)工程管理處、云霄水庫(kù)工程管理處、都城大堤工程管理處）；局下屬股級(jí)事業(yè)單位6個(gè)（水政監(jiān)察大隊(duì)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督站、水利工程建設(shè)管理中心、羅旁水閘工程管理所、水土保持辦公室、機(jī)電排灌管理總站）。掛靠水務(wù)局管理的機(jī)構(gòu)1個(gè)（縣移民辦）?？h水務(wù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事科教股、水政股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)村水利機(jī)電股、建設(shè)與管理股、安全管理股。

（二）人員構(gòu)成情況

水務(wù)局2015年預(yù)算獨(dú)立核算單位13個(gè)。其中行政單位1個(gè)，水務(wù)局為一級(jí)預(yù)算單位，在職人員17人，比去年減少3人，退休人員25人，在職人員工資、離退休人員工資由財(cái)政全額撥款。事業(yè)單位12個(gè)，列為二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政全額撥款：在職事業(yè)全額78人，退休40人。自收自支事業(yè)編制：在職50人，退休125人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、全力抓好三防工作。

(1)、做好山洪災(zāi)害防治非工程措施（二期）實(shí)施,中央補(bǔ)助資金10萬(wàn)元；（2）、進(jìn)行汛前安全大檢查，對(duì)全縣水利設(shè)施、山塘水庫(kù)、涵閘、水電站進(jìn)行全面檢查，如有隱患及時(shí)整改，落實(shí)三防預(yù)案；（3）、加強(qiáng)防汛宣傳和培訓(xùn)，加強(qiáng)防汛搶險(xiǎn)、避險(xiǎn)宣傳，落實(shí)鎮(zhèn)、村防汛演練；（4）、做好縣三防物資倉(cāng)庫(kù)建設(shè)。

2、民生水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

2015年水利工程建設(shè)完成情況。一是南江河（連灘、東壩鎮(zhèn)段）治理工程；南江河（河口、宋桂、大灣鎮(zhèn)段）治理工程;千官河（云霄水庫(kù)下游至云霄口段）治理工程；千官河（水美至水口段）治理工程;大方河（三福江至河口段）治理工程;木蘭水治理工程（建城）;黑河（萬(wàn)洞至河口段）治理工程；富窩水治理工程;磨面坑河（連灘鎮(zhèn)段）治理工程；黃崗河治理工程；森約河治理工程。二是2013年省級(jí)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣，抓好項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工作、驗(yàn)收工作。2014年省級(jí)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣，做好項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)工作。三是19宗小型灌區(qū)改造工程工作；2012年重點(diǎn)縣掃尾工作；四宗小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程掃尾；大方鎮(zhèn)堤防整治工作，村村通自來(lái)水建設(shè)工程，工程項(xiàng)目實(shí)施。四是2014年田間工程建設(shè)，2013、2014年重點(diǎn)縣水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，2010、2011、2012、2013年田間工程驗(yàn)收工作，示范鎮(zhèn)、農(nóng)村飲水工程驗(yàn)收工作。五是做好農(nóng)村小水電站增效擴(kuò)容改造工程掃尾工作，“十二五”水電新農(nóng)村電氣化建設(shè)工程掃尾工作及電氣化縣建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。

3、抓好水利項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作。

近年，我局抓住中央和省高度重視水利建設(shè)的大好機(jī)遇，積極上報(bào)水利項(xiàng)目，大力爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助，具體項(xiàng)目有：一是山區(qū)五市中小河流治理工程,五年計(jì)劃總投資6.78億萬(wàn)元,2015年上級(jí)補(bǔ)助1.25億萬(wàn)元。二是2013年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣總投資2168.93萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助1600萬(wàn)元;2014年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣總投資2055.45萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助1600萬(wàn)元。三是農(nóng)村小水電站增效抗容改造工程概算總投資1811.49萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助826.28萬(wàn)元(其中中央補(bǔ)助635.60萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助190.68萬(wàn)元);“十二五”水電新農(nóng)村電氣化工程概算總投資3605萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助（其中中央補(bǔ)助378萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助378萬(wàn)元），已獲批。四是19宗小型灌區(qū)，總投資4830.29萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助3726萬(wàn)元;四宗小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程,總投資495.20萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助396萬(wàn)元;村村通自來(lái)水工程，該工程項(xiàng)目總投資1.35億萬(wàn)元,省級(jí)補(bǔ)助7126萬(wàn)元。五是山區(qū)五市中小河流治理工程,我縣積極參與廣東省山區(qū)五市中小河流治理工作，并將我縣共13條中小河流納入2015-2017年治理范圍，該工程五年計(jì)劃總投資約6.78億萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1.26億萬(wàn)元。

4、抓好依法行政、依法治水工作。

一是抓水法規(guī)的宣傳。每年“世界水日”（3.22）和“中國(guó)水周”（3.22～27）為契機(jī)，組織開展水法規(guī)宣傳活動(dòng)，通過(guò)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳水法規(guī)，制作宣傳橫幅10幅，為構(gòu)建和諧水利提供法制保障。二是落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度。局班子高度重視，狠抓落實(shí)，在實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作情況和中期考核情況中考核結(jié)果均為良好。同時(shí)，在依規(guī)征收水資源費(fèi)方面，我縣河道外取水戶取水許可證43宗，新發(fā)取水許可證119宗（其中農(nóng)業(yè)取水110宗）。目前，全縣水資源費(fèi)按0.12元/m³收費(fèi)，征收水資源費(fèi)121.13萬(wàn)元。三是加大水土保持的監(jiān)督執(zhí)法力度，通過(guò)24宗水土保持方案的審批，已征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)13筆（總金額8.89萬(wàn)元），開展生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目全面水土保持拉網(wǎng)式監(jiān)督檢查2次。同時(shí)，我縣已于7月底順利通過(guò)省對(duì)全國(guó)第二批水土保持監(jiān)督管理能力建設(shè)縣的初步驗(yàn)收。四是加大河道采砂管理的力度，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)轄區(qū)內(nèi)西江、南江河主要河道段加強(qiáng)巡查，分別向省廳申請(qǐng)1艘執(zhí)法船、向縣公安局借調(diào)3名輔警，并與公安、海事等部門建立執(zhí)法巡查的長(zhǎng)效機(jī)制。共發(fā)查處違法采、運(yùn)河砂案件17起，累計(jì)罰沒(méi)款共72.87萬(wàn)元，有效遏制了水事違法行為。加強(qiáng)水行政執(zhí)法與非法采砂打擊力度，加強(qiáng)水事違法和非法采砂打擊力度。加強(qiáng)水資源管理，進(jìn)一步加強(qiáng)取水許可和水資源管理，確保最嚴(yán)格水資源管理的期末考核順利通過(guò)。

二、收入決算說(shuō)明

2015年收入決算數(shù)7741.91萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款377.04萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2015年支出決算7741.91萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款377.04萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款按用途劃分，基本支出835.39萬(wàn)元，占11%,其中：工資福利支出543.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助197.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出94.49萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算數(shù)6906.52萬(wàn)元,占89%,主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)類項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算10.84萬(wàn)元（其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支3萬(wàn)元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)開支7.84萬(wàn)元）。

1.因公出國(guó)（境）支出，2015年決算0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2015 年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。主要用于：下鄉(xiāng)路橋費(fèi)、油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、出差、監(jiān)督檢查等所發(fā)生的交通費(fèi)用。

3. 2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)開支7.84萬(wàn)元，主要用于：下鄉(xiāng)工作餐費(fèi)、出差業(yè)務(wù)接待用餐費(fèi)等公務(wù)接待工作餐費(fèi)支出,全年接待批次為113批次,接待人數(shù)為667人。

4．“三公”經(jīng)費(fèi) 增減變化情況。2015年度水務(wù)局及下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)10.84萬(wàn)元,比去年同期減少0.56萬(wàn)元,嚴(yán)格控制支出,厲行節(jié)約,相應(yīng)減少接待費(fèi)。 

郁南縣水務(wù)局 

                               2016年9月30日

http://old.gdyunan.gov.cn//UploadFiles//zwgk/2016/10/201610201017437097.xls