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目 錄

第一部分 2017年郁南縣產業(yè)園區(qū)管理委員會預算基本情況說明

  一、部門基本情況

  二、收入預算說明

  三、支出預算說明

第二部分 2017年郁南縣產業(yè)園區(qū)管理委員會預算表

  一、2017 年財政撥款收支預算總表

  二、2017 年一般公共預算支出表

  三、2017 年一般公共預算基本支出表

  四、2017 年“三公”經費公共預算財政撥款支出表

  五、政府性基金預算財政撥款支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

2017年郁南縣產業(yè)園區(qū)管理委員會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

縣產業(yè)園區(qū)管理委員會為郁南縣人民政府管理的行政單位，正科級。內設綜合服務部、招商建設部、園區(qū)管理部。

縣產業(yè)園區(qū)管理委員會的主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于產業(yè)園區(qū)的各項法規(guī)、政策，落實縣委、縣政府的指示和決定，制定產業(yè)園區(qū)有關管理規(guī)定并組織實施。

   （2）研究編制產業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃，制定有關項目的實施方案。

  （3）負責按規(guī)定程序和權限，規(guī)劃產業(yè)園區(qū)的建設、管理和協(xié)調工作，審核、批準投資項目進入產業(yè)園區(qū)。

  （4）抓好產業(yè)園區(qū)項目的招商引資、擴大對外經濟交流合作。

  （5）負責產業(yè)園區(qū)各項基礎設施、公共設施和公共事業(yè)的建設和管理，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

   （6）對簽約項目跟蹤落實，積極做好產業(yè)園區(qū)企業(yè)的產前、產中、產后服務、指導、協(xié)調和管理工作。

   （7）配合縣政府相關單位抓好產業(yè)園區(qū)內環(huán)境保護、公共設施、安全生產和宣傳發(fā)布等工作。

   （8）負責產業(yè)園區(qū)企業(yè)黨建，社團組織和社會事務管理工作。

 （9）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

縣產業(yè)園區(qū)管理委員會共有編制3名，抽調人員10人，聘請臨工6人。領導職數設主任1名、副主任1名、股級領導職數1名。

（三）預算年度的主要工作任務

以黨的十八屆四中、五中、六中全會精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按縣委、縣政府工作部署，按照布局集中，用地集約，產業(yè)集聚的要求，堅持以規(guī)劃引領產業(yè)空間布局，以政策促進產業(yè)轉型升級，以招商引資擴大產業(yè)規(guī)模，以基礎設施建設優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境，采取最特殊、最靈活、最高效的體制機制推動園區(qū)建設，全力打造郁南工業(yè)發(fā)展的“第一平臺”，為實現幸福郁南提供強有力的支撐。

1、推進招商引資，落實平穩(wěn)發(fā)展。

一是提高認識，增強憂患意識和壓力感，把招商引資工作列為重中之重，提到突出位置。二是明確任務，以工業(yè)項目為主，抓好重點招商工作，培育新興產業(yè)，突出傳統(tǒng)產業(yè)的集聚升級和產業(yè)的延伸，完成各項目標任務。三是加大宣傳投入，廣泛宣傳，提高我縣產業(yè)聚集地知名度。

2、 強化項目支撐，打造強勢發(fā)展。

項目是經濟工作的總抓手。系統(tǒng)性、科學性、有規(guī)劃性抓項目刻不容緩。所以在未來的工作當中，我們將繼續(xù)對在建項目實行跟班作業(yè)，日督促月調度，促成廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市郁南縣順港高分子有限公司、郁南縣林康醫(yī)藥有限公司等項目早日建成投產增效；對已簽約入駐項目，及時做好項目建設前的各項準備，督促廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市金宏新型建材有限公司、云浮市郁南縣春旭環(huán)?？萍加邢挢熑喂镜软椖吭缛臻_工建設；對目前已有投資意向的項目，指派專人跟蹤服務，直至落地入駐。同時，加強對項目建設的規(guī)范管理，協(xié)助企業(yè)辦理各項審批，打造優(yōu)質服務平臺。

3、擴大園區(qū)建設，推動健全發(fā)展。

按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，完善園區(qū)基礎設施建設。明年繼續(xù)做好以下幾方面工作：

（1）.都城輕工食品產業(yè)基地園區(qū)二、三路、輕工二、三路路面建設及綠化、路燈安裝工程。4條道路全長約2840米，主要建設內容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，總投資約3000萬元。

（2）.大灣化工產業(yè)基地道路四、五、六及園區(qū)大道路面、綠化和路燈安裝工程。4條道路全長約2800米，主要建設內容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝，投資約2300萬元。

（3）.都城和大灣片區(qū)土地平整及路基建設工程。都城和大灣兩個片區(qū)2017年計劃300畝的土地平整及路基建設工程，總投資約3000萬元。

（4）.都城輕工食品產業(yè)基地自來水管網鋪設工程。2017年，計劃建設的都城輕工業(yè)食品加工基地的自來水管網鋪設工程，總投資約1000萬元。

（5）.大灣污水處理廠回購計劃。計劃回購所需資金2000萬元。

（6）.大灣化工產業(yè)基地路肩及綠化帶花基工程。將在灣已做路面的工業(yè)一、二、三及園區(qū)大道（一期）的路肩硬底化，人行道的綠化樹砌花基，中間綠化帶種上花圃，計劃投資300萬元。

（7）.大灣化工產業(yè)基地自來水管網（后續(xù)）工程。完善道路三（管委會后面）水管（600MM）260米，建設道路五（鑫國泰后面）水管（600MM）450米，區(qū)內加裝16個接水口、5個開關，計劃總投資150萬元。

（8）.大灣化工產業(yè)基地路面畫斑馬線工程。道路總長約5.5公里（雙向11公里），計劃投資20萬元。

4、提升服務水平，促進和諧發(fā)展。

一是不斷加強黨組織建設，繼續(xù)深化黨的群眾路線教育實踐活動，進一步增強黨員的黨性意識、宗旨意識和服務意識。二是提升企業(yè)服務，落實定期走訪企業(yè)制度，了解企業(yè)生產經營存在的困難和問題，為園區(qū)企業(yè)排憂解難。三是進一步提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展意識，加強宣傳國家、省市關于鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新的優(yōu)惠政策，提升服務水平，使政策真正“被企業(yè)所知、為企業(yè)所有”，激發(fā)企業(yè)增加技術開發(fā)投入資金的積極性。推動園區(qū)產業(yè)結構調整，在繼續(xù)保持園區(qū)原有產業(yè)定位的基礎上，優(yōu)化提升產業(yè)層次。

二、收入預算說明

2017年收入預算14445806.19元，其中：財政撥款收入14445806.19元，其他收入0元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經費1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設貸款利息12624060.87元，4、正常調資增加7675.32元。

三、支出預算說明

2017年支出預算14445806.19元，其中：財政撥款支出14445806.19元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元，主要增加：1、縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經費1275000元，2、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出300000元，3、2017年園區(qū)建設貸款利息12624060.87元，4、正常調資增加7675.32元。

2017 年公共預算撥款支出按用途劃分：

基本支出預算246745.32元，占預算撥款支出的1.71%。其中：工資福利支出211345.32元(基本工資79488元，津貼補貼88737元，績效工資  0元，其他工資福利支出 9000元，社會保障繳費14920.32元,公務交通補貼19200元)；對個人和家庭的補助5400元（死亡撫恤0元，統(tǒng)發(fā)離退休人員退休費0元，退休人員醫(yī)療保險0元， 離退休人員住房補貼 0元，住房公積金5400元）；商品和服務支出30000元（辦公費3000元，印刷費2000元，水電費2000元，郵電費1800元，差旅費3000元，公務接待費2400元，工會經費600元，公務用車運行維護費15000元，其他商品和服務支出2000元）。

項目支出預算 14199060.87元，占預算撥款支出的98.29%，其中：專項商品和服務支出13899060.87元，基本建設支出0萬元，對企事業(yè)單位的補貼300000元，其他支出0元。

專項商品和服務支出14199060.87元具體明細支出有：縣重點幫扶村入股園區(qū)分紅利潤政府保底經費1275000元；融資建設大灣化工產業(yè)基地、都城輕工食品產業(yè)基地土地平整、基礎設施建設貸款利息12624060.87元，云財工[2016]109號 關于下達2016年重點產業(yè)園區(qū)建設管理考評獎勵資金300000元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。

政府采購支出安排0元。

基本建設支出0元。

其他支出0元。

2017年郁南縣產業(yè)園區(qū)管理委員會的“三公”經費預算總額是  17400元，具體情況如下：

1、因公出國（境）支出預算額為0元，與上年持平；

2、公務用車保有量為1輛，公務用車購置及運行維護支出預算額為15000元，平均每輛維護費15000元（其中公務用車購置費用為0元），較上年持平。

3、公務接待費支出預算額為2400元，主要用于上級蒞臨指導工作和客商來園區(qū)考察等接待，與上年持平。接待5批次50人。

名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務支出：指提供一般公共服務的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指在醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、婦女生育補助、B超查環(huán)查孕費用等。

（七）住房保障支出：指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼等。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出:指用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

（十）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）工資福利支出：是指反映單位開支的在職人員的工資、福利支出。

（十二）對個人和家庭的補助：是指對干部職工的符合有關政策規(guī)定的各項補助，如加班費、值班費、誤餐費及節(jié)目補助等。

（十三）“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

（十四）公務接待費：是指反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

（十五）公務用車運行維護費：是指反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

社會保障和就業(yè)支出：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

歸口管理的行政單位離退休費：反映行政單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

死亡撫恤：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

計劃生育事務：反映計劃生育方面的支出。

    其他計劃生育事務支出：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督等支出。

征地和拆遷補償支出：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出 。

農村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出 。

補助被征地農民支出：反映土地出讓收入用于被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。

土地出讓業(yè)務支出：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的支出。